目    錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會(huì)，園區(qū)黨委、管委會(huì)的各項(xiàng)方針政策，認(rèn)真落實(shí)好上級(jí)關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的各項(xiàng)決策部署。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)鎮(zhèn)政府黨的建設(shè)，做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府干部隊(duì)伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評(píng)價(jià)、教育培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織管理工作。

　?。ㄈ┡浜现贫ㄦ?zhèn)政府總體發(fā)展規(guī)劃和各專項(xiàng)規(guī)劃，按照新區(qū)管委會(huì)授權(quán)情況，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項(xiàng)目的審核和報(bào)批工作，協(xié)調(diào)解決秦川鎮(zhèn)發(fā)展中出現(xiàn)的問(wèn)題。

　?。ㄋ模┭芯恐贫ㄦ?zhèn)政府社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)鎮(zhèn)政府的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展鎮(zhèn)政府統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府發(fā)展改革和政策研究；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府工業(yè)和信息化融合工作。

　?。└鶕?jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會(huì)的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會(huì)統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負(fù)鎮(zhèn)政府基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好鎮(zhèn)政府內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)所管轄區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理鎮(zhèn)政府內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目，做好項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)鎮(zhèn)政府招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及交流工作。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)鎮(zhèn)政府財(cái)政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國(guó)有資產(chǎn)管理工作和鎮(zhèn)政府的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)鎮(zhèn)政府農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)鎮(zhèn)政府教育、文化、體育、衛(wèi)生、人口和計(jì)生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會(huì)事業(yè)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府信訪、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、國(guó)家安全、人民防線、司法等工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)鎮(zhèn)政府依法行政工作，加強(qiáng)法制建設(shè)；負(fù)責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我單位為蘭州新區(qū)一級(jí)預(yù)算單位，正科級(jí)建制，設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，“一辦四中心”，一辦即黨政辦公室，四中心即社會(huì)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與促進(jìn)中心、司法民事調(diào)解與法制服務(wù)中心。共設(shè)置八個(gè)口進(jìn)行預(yù)算編制，分別是黨政辦公室、計(jì)生站、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、林業(yè)站、水管所、財(cái)政稅務(wù)所、司法所、村委會(huì)。

　　2021年我鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人員74人，其中行政事業(yè)在職干部職工65人，新區(qū)組織部聘用2人，遺屬補(bǔ)助6人，精簡(jiǎn)下放1人。在職干部職工中，行政13人，事業(yè)干部52人，其中財(cái)政5人，司法4人，計(jì)生12人，農(nóng)業(yè)15人，水利6人,林業(yè)10人。

第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（見附件）

　　二、收入決算表（見附件）

　　三、支出決算表（見附件）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附件）

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件）

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　?。ㄒ姼郊?，本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　（見附件，本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)2,627.39萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)減少8,611.03萬(wàn)元,下降76.62%,主要原因是2021年無(wú)征地拆遷資金項(xiàng)目支出，2020年將1億元征地拆遷資金納入2020年度決算。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)2627.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2627.39萬(wàn)元，占100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)2,627.39萬(wàn)元，其中：基本支出2,132.39萬(wàn)元，占81.16%；項(xiàng)目支出495.00萬(wàn)元，占18.84%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,627.39萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少8,611.04萬(wàn)元，下降76.62%。主要原因是2021年無(wú)征地拆遷資金項(xiàng)目支出，2020年將1億元征地拆遷資金納入2020年度決算。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,627.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,388.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.15%。主要原因是項(xiàng)目支出增加495萬(wàn)元以及人員經(jīng)費(fèi)增加。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為774.02萬(wàn)元，支出決算為940.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.44%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加調(diào)劑人員經(jīng)費(fèi)及調(diào)劑發(fā)放績(jī)效工資合計(jì)金額160余萬(wàn)元，導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)漲幅較高。

　　2.公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為30.68萬(wàn)元，支出決算為33.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.44%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是司法所人員經(jīng)費(fèi)調(diào)劑增加2.86萬(wàn)元。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為51.32萬(wàn)元，支出決算為51.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　4.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為109.14萬(wàn)元，支出決算為119.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.87%,,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是計(jì)生站人員經(jīng)費(fèi)調(diào)劑增加11萬(wàn)元。

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為495.00萬(wàn)元，支出決算為495.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　6.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為776.48萬(wàn)元，支出決算為987.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.23%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)劑增加人員經(jīng)費(fèi)2020年高質(zhì)量發(fā)展將92.58萬(wàn)元、2020年應(yīng)休未休假補(bǔ)貼28.89萬(wàn)元、2021年取暖費(fèi)36.13萬(wàn)元均列入農(nóng)林水支出決算數(shù)，其次農(nóng)辦人員經(jīng)費(fèi)調(diào)劑增加24.15萬(wàn)元，水管所人員經(jīng)費(fèi)調(diào)劑增加4.63萬(wàn)元，林業(yè)站人員經(jīng)費(fèi)調(diào)劑增加31.95萬(wàn)元，以上導(dǎo)致農(nóng)林水支出決算數(shù)較年初預(yù)算增加數(shù)額較大。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2132.39萬(wàn)元。其中：其中：人員經(jīng)費(fèi)1,810.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加891.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.05%，主要原因是2021年鎮(zhèn)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子換屆增加2人，三支一扶轉(zhuǎn)正2人，新調(diào)入3人（解決異地分居政策），人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)較上年增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等。公用經(jīng)費(fèi)321.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.66%，主要原因是人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)較上年增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、取暖費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.00萬(wàn)元，支出決算為3.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的25.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)列入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，決算數(shù)10.5列入其他交通費(fèi)用，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，較上年增加 0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為14.00萬(wàn)元，支出決算為3.50萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平，完成年初預(yù)算的25.%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)列入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，決算數(shù)列入其他交通費(fèi)用，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0.00%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為14.00萬(wàn)元，支出決算為3.50萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平，完成年初預(yù)算的25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)列入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，決算數(shù)列入其他交通費(fèi)用，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出321.58萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加2.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.66%，主要原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)較上年增加。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出5.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%，主要原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)較上年增加。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2021年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)8.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于日常辦公使用。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2021年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2021年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　2021年我單位認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。鎮(zhèn)黨政聯(lián)席專題研究績(jī)效管理工作，并成立評(píng)估工作組，明確開展績(jī)效管理目標(biāo)任務(wù)、管理內(nèi)容、管理方法和工作步驟。全面收集與績(jī)效自評(píng)有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，對(duì)提交的資料進(jìn)行審核、整理、分析，結(jié)合預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目審批等，運(yùn)用科學(xué)、合理的評(píng)估方法，對(duì)2021年預(yù)算項(xiàng)目的投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、預(yù)算編制準(zhǔn)確性等進(jìn)行客觀、公正的評(píng)估，把績(jī)效管理的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　（一）2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)村社環(huán)衛(wèi)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：2021年我鎮(zhèn)完成了鎮(zhèn)區(qū)及24個(gè)村進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生整治工作，包括村內(nèi)生活垃圾，建筑垃圾，路面清掃，垃圾收集集中處理等，環(huán)衛(wèi)工定期對(duì)村社道路及涉及的主要道路進(jìn)行清掃，保證村社道道路、主要道路及村容村貌整潔。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為480萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為480萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：人居環(huán)境顯著提升，生態(tài)環(huán)境有效改善，服務(wù)質(zhì)量有效提升，服務(wù)人群高度認(rèn)可；發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因是鎮(zhèn)域范圍較大，有時(shí)垃圾清運(yùn)不及時(shí)，造成垃圾堆積，給居民生活帶來(lái)不便。下一步將加大清運(yùn)力度，合理安排工作人員及時(shí)清理垃圾，提升群眾的滿意度。

　　（二）2021年道路交通安全管理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)設(shè)五道峴、東川、華家井、保家窯4個(gè)農(nóng)村道路交通安全勸導(dǎo)站，共聘用5名勸導(dǎo)員執(zhí)勤，負(fù)責(zé)各自區(qū)域內(nèi)農(nóng)村道路交通安全勸導(dǎo)工作。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：建設(shè)安全有序的出行環(huán)境，有效杜絕交通違法行為及重大交通事故；發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因是部分群眾的交通安全意識(shí)淡薄，交通行為隨意性和盲目性很大，因勸導(dǎo)員沒(méi)有執(zhí)法權(quán)不聽勸導(dǎo)，違規(guī)停車現(xiàn)象存在很多安全隱患，嚴(yán)重影響干擾其他車輛、行人正常通行；下一步還需加大宣傳力度和廣度，提高工作能力，改進(jìn)工作方法，提高群眾的滿意度。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　我鎮(zhèn)2021年項(xiàng)目均為保運(yùn)轉(zhuǎn)類，各項(xiàng)目完成情況較好，能夠很好地將各項(xiàng)目資金按項(xiàng)目需求及時(shí)撥付，有效解決農(nóng)村環(huán)境方面存在的突出問(wèn)題，切實(shí)改善農(nóng)村環(huán)境面貌，并有效改善了交通安全現(xiàn)狀，加強(qiáng)了“兩站一室”標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，確保鎮(zhèn)域安全形勢(shì)向好。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1、秦川鎮(zhèn)人民政府2021年決算公開表

　　　　　2、2021年秦川鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表

　　　　　3、2021年秦川鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告