一、單位主要職責(zé)

　　我鎮(zhèn)的主要職能是貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令決定、指示，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作；辦理上級人民政府交辦的其他事項。

　　二、部門機構(gòu)設(shè)置

　　我鎮(zhèn)設(shè)立黨政辦、經(jīng)濟發(fā)展促進中心（財政所）、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心（司法所）、社會事業(yè)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、便民服務(wù)中心）、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、文化站等部門。我鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人員85人，其中行政事業(yè)在職干部職工82人，遺屬補助3人。在職干部職工中，行政20人，事業(yè)干部62人，其中財政5人，計生22人，司法8人，農(nóng)業(yè)12人，水利5人,林業(yè)8人，文化2人。

　　三、2023年部門預(yù)算收支增減變化情況

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　　2023年度收入總計4199.78萬元，其中包括：公共預(yù)算財政撥款收入4199.78萬元，為本級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款；政府性基金收入0萬元；事業(yè)收入0元；其他收入0萬元。相比2022年增加1080.03萬元。

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　　公共預(yù)算財政撥款支出4199.78萬元。其中，基本支出2304.12萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括：工資福利851.79萬元、商品和服務(wù)支出414.28萬元、對個人和家庭的補助1038.05萬元;項目支出1895.66萬元，主要為辦公樓租金、村級環(huán)境衛(wèi)生費、道路交通安全管理費。

　?。ㄈ╊A(yù)算收支增減變化情況說明

　　2023年預(yù)算收入比2022年預(yù)算收入3119.75萬元增加1080.03萬元，收支增長的主要原因為本年度項目經(jīng)費增加。

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　　1.具體分類說明

　　2023年度，“三公經(jīng)費”預(yù)算總額為10.5萬元。其中，公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算數(shù)為10.5萬元（其中：公務(wù)用車運行費為10.5萬元，公務(wù)用車購置費為0萬元），公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為0萬元，因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為0萬元。

　　2.增減變動說明

　　2023年“三公經(jīng)費”支出預(yù)算10.5萬元，與2022年相比無增減，原因是中川鎮(zhèn)公務(wù)用車穩(wěn)定，運行良好。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細(xì)及增減變動情況說明

　　1.具體分類說明

　　2023年機關(guān)運行經(jīng)費414.28萬元，其中辦公費5.74萬元；印刷費4.1萬元；郵電費6.56萬元；水電費4.92萬元；取暖費23萬元；物業(yè)管理費37.03萬元；差旅費7.38萬元；維修(維護)費15.11萬元；會議費5萬元；培訓(xùn)費4.14萬元；委托業(yè)務(wù)費0.3萬元；福利費13.02萬元；公務(wù)用車運行維護費10.5萬元；其它交通費199.48萬元；其他商品和服務(wù)支出78萬元；。

　　2.增減變動說明

　　2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為414.28萬元，與2022年464.38萬元相比減少50.1萬元。主要原因為減少了勞務(wù)費。

　　五、政府采購預(yù)算情況說明

　　本年度我單位安排政府采購0萬元。

　　六、基金預(yù)算情況說明

　　本年度我單位未安排政府性基金。

　　七、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2023年年初固定資產(chǎn)總額198.88萬元（凈值），房屋及構(gòu)筑物凈值124.28萬元，通用設(shè)備凈值32.95萬元，專用設(shè)備0.8萬元，文物及陳列品25.04萬元，辦公家具類凈值15.8萬元。

　　八、部門預(yù)算績效評價情況

　　2023年我單位將認(rèn)真貫徹上級有關(guān)文件精神，積極推進預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，進一步健全財務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。上述預(yù)算合理，內(nèi)容真實，符合我單位工作實際。支出嚴(yán)格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。提高財政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　九、專業(yè)名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.中川鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表

　　2.中川鎮(zhèn)人民政府2023年部門項目支出績效目標(biāo)表

　　3.中川鎮(zhèn)人民政府2023年整體支出績效目標(biāo)表

　　中川鎮(zhèn)人民政府

　　2023年2月23日