2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算12349.55萬元，比2023年預算增加7358.15萬元，增長147.42%，增長的主要原因一是增加了新區(qū)社會福利院和救災物資儲備庫質保金預算資金，二是本年預算批復增加了當年下達的轉移支付資金及結轉的轉移支付資金。本年本級預算項目構成主要為保障運轉和其他項目，具體分類如下：

　　保障運轉經費3個，主要是彩虹城集中辦公區(qū)租賃及運營經費、會議場地費和業(yè)務經辦經費。

　　其他項目58個，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保繳費補貼,基礎性養(yǎng)老金,65周歲以上傾斜補貼、重度殘疾人及一戶多殘等家庭生活水電氣暖費用補貼、綜合養(yǎng)老服務中心和村級互助幸福院建設經費等。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.人力資源和社會保障管理事務

　　（1）行政運行本年預算1230.49萬元，較上年增加62.74萬元，增加的主要原因是人員增加后人員經費和公用經費增加。

　?。?）勞動保障監(jiān)察本年預算7萬元，較上年增長2萬元，主要原因是增加了勞動保障監(jiān)察信息化建設經費。

　　（3）其他人力資源和社會保障管理事務支出3萬元，比2023年減少5.7萬元，主要原因是嚴格落實過緊日子要求，壓減會議及培訓總量，會議場地租賃費相應減少。

　?。?）其他民政管理事務支出236萬元，比2023年增加58萬元，主要原因為本年增加了道路命名、路牌設置、鄉(xiāng)村地名標志設置經費和獲得社會工作者職業(yè)資格證書人員一次性獎勵資金預算項目。

　?。?）行政單位離退休0.47萬元，主要為單位離退休人員醫(yī)療補助，2023年未單獨列預算。

　?。?）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出64.69萬元，比2023年增長18.85萬元，主要原因為人員增加及繳費基數(shù)調整后支出增加。

　?。?）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出710萬元，比2023年增加310萬元，增加的主要原因是需補記職業(yè)年金266萬元，其他增長部分為預計記實轉移人員及退休人員的職業(yè)年金。

　?。?）公益性崗位補貼327.2萬元，比2023年增加303.2萬元，主要原因為2024年預算批復增加了本年及結轉以前年度的轉移支付資金。

　?。?）其他就業(yè)補助支出2960.11萬元，比2023年增加2840.11萬元，主要原因為2024年預算批復增加了本年及結轉以前年度的轉移支付資金。

　?。?0）老年福利319.38萬元，比2023年增加203.38萬元，主要原因職能劃轉后增加了高齡津貼預算200萬元。

　?。?1）康復輔具100萬元，與2023年預算數(shù)持平。

　?。?2）殯葬4萬元，與2023年預算數(shù)持平。

　?。?3）養(yǎng)老服務318萬元，比2023年增加253萬元，主要原因是綜合養(yǎng)老服務中心和村級互助幸福院建設項目增加，建設經費較上年增長115萬元；本年新增了蘭州新區(qū)新康居家養(yǎng)老網(wǎng)絡建設等預算項目。

　　（14）殘疾人康復211.9萬元，比2023年增加111.9萬元，增加的主要原因是2024年預算批復增加了本年下達的轉移支付資金。

　　（15）殘疾人就業(yè)6萬元，比2023年增加6萬元，主要原因為增加了結轉以前年度的轉移支付資金。

　　（16）其他殘疾人事業(yè)支出1254.82萬元，比2023年增加510.72萬元，主要原因是本年增加了視力，聽力言語殘疾人信息消費補貼和精神障礙社區(qū)康復服務項目預算，殘疾兒童康復救助資金、殘疾人就業(yè)保障金用于殘疾人發(fā)展補助補貼等資金因人員增加，數(shù)額較上年有所增加。

　?。?7）城市最低生活保障金支出10萬元，比2023年增加10萬元。

　?。?8）農村最低生活保障金支出290萬元，比2023年減少210萬元，主要原因為結合實際人數(shù)和上年資金結轉情況，對本年預算做了調減。

　?。?9）其他農村生活救助57.11萬元，比2023年增加21.61萬元，主要原因是增加了2023年中央財政困難群眾救助補助結轉資金。

　　（20）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助1180萬元，比上年預算減少95萬元，主要原因為職能劃轉后減去了高齡津貼預算，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保繳費補貼、基礎性養(yǎng)老金、65周歲以上傾斜補貼等隨人員增加預算資金穩(wěn)步提高。

　?。?1）財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出95萬元，比2023年減少15萬元，主要代繳人數(shù)減少。

　?。?2）其他社會保障和就業(yè)支出2126萬元，主要原因為本年新增企業(yè)職工養(yǎng)老保險支出財政補助、蘭州新區(qū)社會福利院工程建設質保金、蘭州新區(qū)救災物資儲備庫工程建設質保金、婚俗改革經費等項目。

　　2.衛(wèi)生健康支出

　?。?）其他公共衛(wèi)生支出0.11萬元，為2023年結轉的新冠患者救治費用中央財政補助資金。

　?。?）行政事業(yè)單位醫(yī)療47.74萬元，比2023年增加23.8萬元，主要原因為人員增加及繳費基數(shù)調整后支出增加。

　?。?）公務員醫(yī)療補助13.98萬元，比2023年增加1.09萬元，主要原因為人員增加及繳費基數(shù)調整后支出增加。

　?。?）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助160萬元，比2023年增加26萬元，預算增加的原因為參保繳費人數(shù)增加。

　?。?）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助20萬元，2023年未列入預算。

　　（6）其他醫(yī)療保障管理事務44.64萬元，均為本年及結轉的醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出

　　補助被征地農民支出33420萬元。

　　4.農林水支出

　　其他普惠金融發(fā)展支出357.06萬元，比2023年增加307.06萬元，主要原因為增加當年下達及結轉以前年度的轉移支付資金。

　　5.住房保障支出

　　住房公積金48.51萬元，比2023年減少0.78萬元。

　　6.其他支出

　　（1）用于社會福利的彩票公益金支出140.39萬元。

　?。?）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出76.33萬元。

　　以上兩項資金均為轉移支付資金。

　　注：根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關保密事項范圍的規(guī)定，涉密項目不予公開。

　　五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算1.18萬元，較2023年預算增加0.18萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　2.公務接待費1.18萬元，較2023年預算增加0.18萬元，增長18%，增長的主要原因是我單位對接省級6個廳局，調研及督導檢查較多，因此本年接待費做了小幅調整。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與2023年保持一致。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　培訓費4.17萬元，較2023年預算減少1.36萬元，下降24.59%，下降的主要原因是落實過緊日子要求，從嚴控制培訓費，壓減相應支出。

　　（三）會議費預算情況說明

　　會議費0萬元，與2023年保持一致

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費96.18萬元，較2023年預算增加5.15萬元，增長5.66%，增長的主要原因是工作人員增加后相應的公用經費隨之增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預算總額39.1萬元，其中：政府采購貨物預算9.1萬元，政府采購服務預算30萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額　萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額39.1萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為8047.38萬元。其中：土地、房屋及構筑物7043.06萬元，設備583.54萬元，家具、用具、裝具及動植物350.05萬元，無形資產70.73萬元

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出33636.72萬元。

　　1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出2024年預算數(shù)為33420萬元，用于被征地農民養(yǎng)老保險參保繳費補貼較2023年預算增長33420萬元，主要原因是2023年年初預算未批復。

　　2.彩票公益金安排的支出216.72萬元，結轉的轉移支付資金157.89萬元，本年轉移支付資金58.83萬元，主要用于社會福利事業(yè)和殘疾人事業(yè)。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門無非稅收入，非稅收入表為空表。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　項目名稱：記實職業(yè)年金單位繳費部分

　　1、項目概況：根據(jù)國務院辦公廳《關于印發(fā)機關事業(yè)單位職業(yè)年金辦法的通知》（國辦發(fā)〔2015〕18號）第六條“對財政全額撥款的單位，單位繳費根據(jù)單位提供的信息采取記賬方式，每年按照國家統(tǒng)一公布的記賬利率計算利息，工作人員退休前，本人職業(yè)年金賬戶的累計儲存額由同級財政撥付資金記實”、人力資源社會保障部 財政部《關于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險關系和職業(yè)年金轉移接續(xù)有關問題的通知》（人社部規(guī)〔2017〕1號）第六條“參保人員由機關事業(yè)單位流動到企業(yè)、在非同級財政全額供款的單位之間流動，或者由財政全額供款單位流動到非財政全額供款單位的，應當由轉出單位相應的同級財政保障撥付資金記實后轉移接續(xù)”和第二條“參保人員辦理了正式調動或辭職、辭退手續(xù)離開機關事業(yè)單位的，根據(jù)改革前本人在機關事業(yè)單位工作的年限長短補記職業(yè)年金，以實賬方式劃轉至本人職業(yè)年金個人賬戶，所需資金由其原所在單位按現(xiàn)行經費保障渠道解決”的規(guī)定，預計記實退休人員、轉移人員職業(yè)年金單位部分444萬元、補記職業(yè)年金266萬元。

　　2、立項依據(jù)：《國務院辦公廳關于印發(fā)機關事業(yè)單位職業(yè)年金辦法的通知》（國辦發(fā)〔2015〕18號）

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務局）

　　4、實施周期及計劃：項目自批復之日起，實施周期12個月。計劃通過甘肅人社綜合服務平臺，按月完成記實及補記工作。

　　5、年度預算安排：710萬元。

　　6、預期總體目標：

　　目標1：記實2023年1月-12月期間未記實職業(yè)年金的退休人員單位部分294萬元。

　　目標2：記實轉移人員職業(yè)年金單位繳費部分150萬元。

　　目標3：補記職業(yè)年金266萬元

　　通過及時記實職業(yè)年金，保障退休人員基本生活水平，建立多層次的養(yǎng)老保險體系，機關事業(yè)單位退休人員及轉移人員滿意度達95%以上。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的整體支出和項目績效目標43個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目43個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目43個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目20個，完成率為46.51%?？冃н\行監(jiān)控在局務會上進行通報，要求相關科室編制計劃，及時整改情況

　　3.績效自評開展情況。按照《蘭州新區(qū)財政廳關于開展 2023 年度省級預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》工作要求，實現(xiàn)了項目支出績效自評及部門整體支出績效自評全覆蓋。

　　4.績效結果應用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，按過“緊日子”相關要求，壓減當年預算經費類預算。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目61個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標37個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標和三級指各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：1.蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務局）預算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務局）整體支出績效目標

　　　　　3.蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務局）預算項目績效目標表

蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務）　　

2024年3月4日