2024年基本支出1341.57萬元，比2023年預(yù)算增加40.36萬元，增長(zhǎng)的主要原因是2024年人員經(jīng)費(fèi)增加，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1195.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資（統(tǒng)發(fā)）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)助醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、個(gè)人采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出146.2萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算5438萬元，比2023年預(yù)算增加291.71萬元，相比2023年增長(zhǎng)5.6%，增長(zhǎng)的主要原因是所有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)根據(jù)實(shí)際工作需要比往年都有所調(diào)整。本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共計(jì)17項(xiàng)（其中3項(xiàng)為涉密項(xiàng)目不做公開）均為保障運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目，分別為宣傳工作經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)籌宣傳經(jīng)費(fèi)、蘭州新區(qū)融媒體中心經(jīng)費(fèi)、檔案館運(yùn)轉(zhuǎn)資金、會(huì)議費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)信息工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、展覽館建設(shè)經(jīng)費(fèi)、信訪工作經(jīng)費(fèi)、文印費(fèi)、對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)、調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)、慰問金、檔案整理外包及檔案數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、深化改革工作經(jīng)費(fèi)。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.按照功能科目分類，一般公共預(yù)算支出6779.57萬元，其中基本保障支出1341.57萬元（一般公共服務(wù)支出 1193.21萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出61.06萬元、衛(wèi)生健康支出43.24萬元、住房保障支出44.06萬元）；項(xiàng)目支出5438萬元。

　　2.按照經(jīng)濟(jì)科目分類，工資福利支出595.37萬元（含基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資（統(tǒng)發(fā)）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、個(gè)人采暖補(bǔ)貼）；商品和服務(wù)支出5584.2萬元（含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助600萬元。

　　增減變動(dòng)說明：2024年基本支出預(yù)算與2023年相比增加40.36萬元，增加主要原因是：2024年人員經(jīng)費(fèi)增加；2024年項(xiàng)目支出預(yù)算與2023年相比增加291.71萬元，增加主要原因是：2024年所有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)根據(jù)實(shí)際工作需要比往年都有所調(diào)整

　　五、部門（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.56萬元，較2023年預(yù)算增加0.14萬元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，根據(jù)新區(qū)財(cái)政統(tǒng)一要求，因公出國(guó)（境）費(fèi)用根據(jù)實(shí)際工作發(fā)生情況進(jìn)行申請(qǐng)，2023年黨工委辦公室實(shí)際發(fā)生費(fèi)用為1.75萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)1.56萬元，較2023年預(yù)算增加0.14萬元，較2023年增長(zhǎng)9.8%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)3.72萬元，較2023年預(yù)算增加0.42萬元，較2023年增長(zhǎng)12.7%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)146.2萬元，較2023年預(yù)算增加10.23萬元，增長(zhǎng)7.5%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年，部門政府采購(gòu)預(yù)算總額328.83萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算88.83萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算240萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額328.83萬元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)凈值為621.95萬元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約80.83萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年未安排政府性基金預(yù)算。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門無非稅收入。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：蘭州新區(qū)黨工委辦公室甘肅衛(wèi)視平臺(tái)繼續(xù)投放廣告項(xiàng)目

　　1.項(xiàng)目概況：為有效開展新區(qū)對(duì)外宣傳我辦根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾喜愛、質(zhì)效雙優(yōu)等目標(biāo)，選擇省內(nèi)唯一的電視媒體“甘肅衛(wèi)視”進(jìn)行城市廣告和重點(diǎn)內(nèi)容的投放。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：蘭州新區(qū)黨工委辦公室主任辦公會(huì)議

　　3.實(shí)施主體：蘭州新區(qū)黨工委辦公室

　　4.實(shí)施周期：2024年8月-2025年8月

　　5.實(shí)施計(jì)劃：平均每年播發(fā)蘭州新區(qū)城市宣傳片、商貿(mào)物流、文化旅游等方面廣告1500條余條，累計(jì)收看人數(shù)突破1億人次。

　　6.年度預(yù)算安排：240萬元

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：在新區(qū)建設(shè)發(fā)展，深化城市品牌及合作影響力等方面成效顯著，對(duì)提高新區(qū)美譽(yù)度和影響力發(fā)揮了積極作用。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排轉(zhuǎn)移支付，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表1個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)17個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目14個(gè)（其中3項(xiàng)涉密項(xiàng)目，不做公開）。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。新區(qū)黨工委辦公室各項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，開展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。對(duì)專項(xiàng)資金必須做到?？顚Ｓ?，管理規(guī)范；對(duì)預(yù)算，進(jìn)度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出；政府采購(gòu)按規(guī)定辦理采購(gòu)手續(xù)。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績(jī)效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。（《2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》《2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》見附件，注：2024年項(xiàng)目預(yù)算中涉及3項(xiàng)涉密項(xiàng)目，不作公開。）

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2023年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共13個(gè)，其中，部門整體績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)14個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目1個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，2024年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)。

　　（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目17個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)24個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)10個(gè)、三級(jí)指標(biāo)根據(jù)各個(gè)項(xiàng)目情況分別設(shè)置。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5.基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出：部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

蘭州新區(qū)黨工委辦公室　　

2024年3月7日　　　　

　　附件：1.蘭州新區(qū)黨工委辦公室2024年部門預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)黨工委辦公室2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表