目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　八、預(yù)算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預(yù)算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款支出表

　　六、一般公共預(yù)算支出情況表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十一、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　前　　言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年單位預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心成立于2019年3月，為財政全額撥款事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)開展疾病監(jiān)測，收集、報告、分析和評價新區(qū)內(nèi)傳染病、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染病疾病等；開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置工作，做好應(yīng)急物資與技術(shù)儲備，報告與預(yù)警，處置與評估；實(shí)施國家擴(kuò)大免疫規(guī)劃工作，指導(dǎo)新區(qū)基層預(yù)防接種單位開展兒童預(yù)防接種及信息化建設(shè)；開展疾病危險因素監(jiān)測和干預(yù)，負(fù)責(zé)食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測評價和流行病學(xué)調(diào)查；負(fù)責(zé)開展公眾健康和營養(yǎng)狀況監(jiān)測與評價，提出干預(yù)策略與措施；疾病預(yù)防控制信息平臺建設(shè)及信息系統(tǒng)管理；開展衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測工作，實(shí)施實(shí)驗(yàn)室管理與質(zhì)量控制、微生物與寄生蟲病檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)、毒理檢測與評價；開展健康教育與健康促進(jìn)工作，對公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)；開展健康技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、服務(wù)，科學(xué)研究，新技術(shù)推廣；開展衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳教育等。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　本單位現(xiàn)內(nèi)設(shè)科室5個，綜合辦公室、傳染病防控科、免疫規(guī)劃科、公共衛(wèi)生科和檢驗(yàn)科。所屬行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)數(shù)1。截止2023年末，實(shí)有人數(shù)19人，其中：參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員1名，非參公事業(yè)人員6名，聘用制人員2名，臨時聘用人員10名。

　　三、單位收支總體情況

　　2024年單位收支總預(yù)算1261.96萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算1261.96萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入927.16萬元，占73.47%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入334.80萬元，占26.53%。

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　　2024年支出預(yù)算1261.96萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出223.75萬元，占17.73%；項(xiàng)目支出1038.21萬元，占82.27%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出927.16萬元，包括：衛(wèi)生健康支出906.43萬元、社會保障和就業(yè)支出12.16萬元、住房保障支出8.57萬元。具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出223.75萬元，比2023年預(yù)算增加27.75萬元，增長14.16%，增長的主要原因是人員變動（2023年7月新增兩名聘用人員）帶動公積金等基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出202.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出21.36萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算703.41萬元，比2023年預(yù)算減少433.76萬元，減少38.14%，減少的主要原因是2024年無疫情常態(tài)化防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共7個：

　　一是臨時辦公地點(diǎn)房屋租賃費(fèi)用46.31萬元。保障辦公場所正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以更好地開展業(yè)務(wù)工作。

　　二是實(shí)驗(yàn)室房屋租賃費(fèi)47.10萬元。為檢驗(yàn)檢測工作提供場所，使檢驗(yàn)人員能夠更好地開展檢測工作。

　　三是公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)75萬元。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、慢性病規(guī)范化管理及嚴(yán)重精神障礙患者管理能力提升、公衛(wèi)監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室試劑耗材和水質(zhì)監(jiān)測項(xiàng)目，及時處置食源性疾病、職業(yè)病等突發(fā)公共衛(wèi)生事件，提升慢性病綜合管理、腫瘤登記、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生等監(jiān)測能力水平。

　　四是免疫規(guī)劃配套經(jīng)費(fèi)60萬元（含應(yīng)急接種疫苗配套經(jīng)費(fèi)30萬元——第七次人口普查新區(qū)28.8萬人，上川鎮(zhèn)劃撥1.2萬人，共計30萬人，每人1元配套，根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)預(yù)防接種工作的通知》（衛(wèi)辦發(fā)〔2012〕50號）按照轄區(qū)服務(wù)人口人均不低于1元的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)籌安排）。主要用于疫苗冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)現(xiàn)場核查、預(yù)防接種異常反應(yīng)處置、疫苗針對傳染病防控及實(shí)驗(yàn)室檢測、信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)和健康科普項(xiàng)目，及時處置疫苗針對傳染病突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生，有效控制傳染病大范圍爆發(fā)，保障人民健康。

　　五是疾控專項(xiàng)宣傳經(jīng)費(fèi)5萬元。主要用于傳染病防治宣傳，以降低艾滋病、結(jié)核病、布病等傳染病在新區(qū)的傳播力度。

　　六是傳染病專項(xiàng)管理經(jīng)費(fèi)70萬元。主要用于艾滋病管理、結(jié)核病管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急管理、病原微生物監(jiān)測、人間布病監(jiān)測和蚊蟲生態(tài)學(xué)監(jiān)測項(xiàng)目，持續(xù)開展致病原微生物、病媒生物等致病危險因子的監(jiān)測，掌握新區(qū)傳染病病原種類及變化趨勢，確保傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告系統(tǒng)的有效運(yùn)行，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)直報作用，及時應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件及重大傳染病防控工作。

　　七是實(shí)驗(yàn)室檢測配套經(jīng)費(fèi)400萬元。主要用于購買實(shí)驗(yàn)室設(shè)備，及時完成已開展項(xiàng)目的檢測任務(wù)，提升檢測能力水平。

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　　1.社會保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)為12.16萬元，比2023年預(yù)算增加1.08萬元，主要原因是人員變動（2023年7月新增兩名聘用人員）帶動社會保障和就業(yè)支出增加。

　　2.衛(wèi)生健康支出2024年預(yù)算數(shù)為1241.23元，比2023年預(yù)算減少458.69萬元，主要原因是2024年無疫情常態(tài)化防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　3.住房保障支出2024年預(yù)算數(shù)為8.57萬元，比2023年預(yù)算增加0.8萬元，主要原因是人員變動（2023年7月新增兩名聘用人員）帶動住房保障支出增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算減少3.5萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算減少3.5萬元，下降的主要原因是2024年無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)0.67萬元，較2023年預(yù)算增加0.12萬元，增長21.82%，增長的主要原因是人員變動（2023年7月新增兩名聘用人員）帶動培訓(xùn)費(fèi)增加。

　?。ㄈh費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會議費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.36萬元，包括辦公費(fèi)0.63萬元，印刷費(fèi)0.45萬元，電費(fèi)0.54萬元，郵電費(fèi)0.72萬元，差旅費(fèi)0.81萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.50萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.67萬元，福利費(fèi)1.79萬元，其他交通費(fèi)用14.25萬元。

　　較2023年預(yù)算增加15.24萬元，增長的主要原因是新增其他交通費(fèi)用14.25萬元，包含應(yīng)急保障車（1輛）的租賃費(fèi)、燃油費(fèi)、維修（保）費(fèi)和派遣司機(jī)勞務(wù)費(fèi)。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預(yù)算總額0.70萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.70萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0.70萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為643.22萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約352.60萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

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　　本單位2024年無非稅收入。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：實(shí)驗(yàn)室檢測配套經(jīng)費(fèi)

　　1、項(xiàng)目概況：保證各項(xiàng)疾病預(yù)防控制檢驗(yàn)檢測工作穩(wěn)步推進(jìn)，高質(zhì)量完成病原微生物檢測項(xiàng)目、生活飲用水水質(zhì)檢測、食品安全風(fēng)險檢測等目標(biāo)任務(wù)，為疾病預(yù)防控制及衛(wèi)生監(jiān)督提供技術(shù)支撐。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《突發(fā)公共衛(wèi)生時間應(yīng)急條例》、《GB_T5750-2023生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》、《GB 5009.12-2017 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)》、《實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制技術(shù)》、《實(shí)驗(yàn)室檢測技術(shù)指南（第五版）》等，穩(wěn)步推進(jìn)疾病預(yù)防控制檢驗(yàn)檢測相關(guān)工作，保護(hù)人民健康、保障社會公共衛(wèi)生安全、維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定發(fā)展。

　　3、實(shí)施主體：蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心

　　4、實(shí)施周期：1年

　　5、實(shí)施計劃：2024年底完成資金支出100%

　　6、年度預(yù)算安排：400萬元

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：

　　目標(biāo)1：各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，及時完成已開展項(xiàng)目的檢測任務(wù)。

　　目標(biāo)2：完成生活飲用水水質(zhì)檢測、食品檢測項(xiàng)目的建設(shè)。

　　目標(biāo)3：提升病原微生物檢測、水質(zhì)檢測、食品檢測的能力水平。

　?。ㄋ模﹩挝还芾磙D(zhuǎn)移支付情況

　　2024年未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)8個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目8個，公開率為100%。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目7個，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個，完成率為14.29%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：大部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)優(yōu)先從中轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支取，且2022年后續(xù)中轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)下達(dá)時間遲。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目7個，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個，完成率為14.29%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：大部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)優(yōu)先從中轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支取，且2022年后續(xù)中轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)下達(dá)時間遲。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項(xiàng)目共8個，其中，單位整體支出1個，項(xiàng)目支出7個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：已公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)績效自評工作的要求及相關(guān)文件規(guī)定，對各項(xiàng)指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析總結(jié)，明確改進(jìn)措施。將相關(guān)結(jié)果與進(jìn)度安排及時反饋各實(shí)施部門，明確整改時限并上報相關(guān)整改情況，接受監(jiān)督檢查。

　?。ǘ?024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個。其中，單位整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)10個、三級指標(biāo)10個；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)8個、三級指標(biāo)91個。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心　　

2024年3月11日　　　　

　　附件：1.蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心2024年單位預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心2024年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表