目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購(gòu)安排情況

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　八、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門(mén)（單位）預(yù)算公開(kāi)表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、財(cái)政撥款支出表

　　六、一般公共預(yù)算支出情況表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十一、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十三、部門(mén)/單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前　　言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、單位職責(zé)

　　我鎮(zhèn)的主要職能是貫徹執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令決定、指示，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育等行政工作；辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我鎮(zhèn)設(shè)立黨政辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心（財(cái)政所）、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心（司法所）、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、便民服務(wù)中心）、綜合行政執(zhí)法隊(duì)等部門(mén)。財(cái)政供養(yǎng)人員87人，其中行政事業(yè)在職干部職工85人，遺屬補(bǔ)助2人。在職干部職工中，行政23人，事業(yè)干部62人，其中經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心（財(cái)政所）11人、應(yīng)急管理與法制服務(wù)中心（司法所）12人、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心（退役服務(wù)軍人站）20人、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心17人、執(zhí)法隊(duì)2人。

　　三、單位收支總體情況

　　2024年我單位收支總預(yù)算3650萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算3650萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入3650萬(wàn)元，占100%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，占0%；

　　其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算3650萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出2360.72萬(wàn)元，占65%；項(xiàng)目支出1289.28萬(wàn)元，占35%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024 年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出3650萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出2544.3萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出253.97萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出68.88萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.2萬(wàn)元、農(nóng)林水支出628.84萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出75.35萬(wàn)元、住房保障支出65.46萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見(jiàn)部門(mén)（單位）預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出2360.72萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加56.6元，增長(zhǎng)2.5%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年新分配人員3名。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出 1987.14萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出373.58萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算1289.28萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少606.38萬(wàn)元，減少32%，減少的主要原因是項(xiàng)目個(gè)數(shù)減少，部分項(xiàng)目預(yù)算資金較上年減少。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)13個(gè)，主要是辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、交管站“兩站一室”工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村人居環(huán)境保潔服務(wù)費(fèi)、網(wǎng)格員補(bǔ)助、陳家井村黨建文化廣場(chǎng)提升項(xiàng)目、村級(jí)辦公陣地提升改造項(xiàng)目、中川鎮(zhèn)黨建文化陣地打造、執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、防汛經(jīng)費(fèi)、紀(jì)委談話(huà)室設(shè)備費(fèi)、村干部體檢費(fèi)、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)及村干部補(bǔ)助。

　　其他項(xiàng)目0個(gè)。

　　（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1255.25萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少776.6萬(wàn)元，主要原因項(xiàng)目個(gè)數(shù)和金額減少，同時(shí)對(duì)村委會(huì)的補(bǔ)助505.7萬(wàn)元按功能科目調(diào)整至“2130705”。

　　2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1288.78萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少298.32萬(wàn)元，主要部分公用經(jīng)費(fèi)按功能科目調(diào)整至“2010301”。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為150.21萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加150.21萬(wàn)元，主要原因?yàn)閮?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)變化，功能科目調(diào)整。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為12.64萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.03萬(wàn)元，主要原因?yàn)樾略?名退休人員。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為87.28萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加3.93萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵黾有落浻霉珓?wù)員2名。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3.84萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.11萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵黾邮聵I(yè)人員1名。

　　7.公共安全支出（類(lèi)）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少49.85萬(wàn)元，主要原因?yàn)閮?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)變化，功能科目調(diào)整。

　　8.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少5.53萬(wàn)元，主要原因?yàn)閮?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)變化，功能科目調(diào)整。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為45.55萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加2.05萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵黾有落浻萌藛T。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為23.33萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.09萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵黾有落浻萌藛T。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少119.66萬(wàn)元，主要原因?yàn)閮?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)變化，功能科目調(diào)整。

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城關(guān)執(zhí)法（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為13.2萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.9萬(wàn)元，主要原因?yàn)楦刹抗べY正常晉升，人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　13.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為112.44萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加24.35萬(wàn)元，主要原因?yàn)閮?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)變化，功能科目調(diào)整。

　　14.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為10.7萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少32.7萬(wàn)元，主要原因?yàn)閮?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)變化，功能科目調(diào)整。

　　15.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少34.8萬(wàn)元，主要原因?yàn)閮?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)變化，功能科目調(diào)整。

　　16.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為505.7萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加505.7萬(wàn)元，主要原因?yàn)楣δ芸颇空{(diào)整，從“2010301”調(diào)整至“2130705”。

　　17.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為65.46萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加2.96萬(wàn)元，主要原因?yàn)楦刹抗べY正常晉升、增加新分配人員。

　　18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為75.35萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加75.35萬(wàn)元，主要原因?yàn)閮?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)變化，功能科目調(diào)整。

　　五、部門(mén)（單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少7萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元），較2023年預(yù)算減少7萬(wàn)元，下降65%，下降的主要原因是進(jìn)一步壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)4.79萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%，增長(zhǎng)的主要原因是本年度有新分配人員，工資總額增加，培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)373.58萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少40.7萬(wàn)元，下降9.8%，下降的主要原因是其它交通費(fèi)減少。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年，單位政府采購(gòu)預(yù)算總額16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算16萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額 0萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額16萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為174.55萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。單位共有公務(wù)用車(chē)3輛，價(jià)值24.8萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約12.8 萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　本年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表

　　（二）非稅收入情況

　　本單位2024年無(wú)非稅收入。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：中川鎮(zhèn)人居環(huán)境保潔服務(wù)費(fèi)

　　1、項(xiàng)目概況：按照中川園區(qū)管理委員會(huì)《關(guān)于做好中川鎮(zhèn)各村常態(tài)化保潔及園區(qū)核心區(qū)域全域無(wú)垃圾創(chuàng)建工作的通知》（新中政發(fā)【2019】29號(hào)）要求，為切實(shí)做好鎮(zhèn)域內(nèi)14個(gè)村的環(huán)境衛(wèi)生整治和日常保潔工作，按20萬(wàn)元/村的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算人居環(huán)境常態(tài)化保潔經(jīng)費(fèi),整治內(nèi)容包括村內(nèi)生活垃圾，建筑垃圾，路面清掃，垃圾收集集中處理等。環(huán)衛(wèi)工常年定期對(duì)村社道路及涉及的主要道路進(jìn)行清掃，保證村社道路、主要道路及村容村貌整潔。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：中川園區(qū)管理委員會(huì)《關(guān)于做好中川鎮(zhèn)各村常態(tài)化保潔及園區(qū)核心區(qū)域全域無(wú)垃圾創(chuàng)建工作的通知》（新中政發(fā)【2019】29號(hào)）

　　3、實(shí)施主體：史喇口、賴(lài)家坡等14個(gè)村委會(huì)

　　4、實(shí)施周期：一年

　　5、實(shí)施計(jì)劃：環(huán)衛(wèi)工常年定期對(duì)村社道路及涉及的主要道路進(jìn)行清掃，保證村社道路、主要道路及村容村貌整潔。

　　6、年度預(yù)算安排：按20萬(wàn)元/村的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算人居環(huán)境常態(tài)化保潔經(jīng)費(fèi)，共14個(gè)村，合計(jì)金額280萬(wàn)元。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：整治村容村貌，治理農(nóng)村垃圾，重點(diǎn)清理村莊道路及村內(nèi)巷道兩邊，農(nóng)戶(hù)房前屋后、溝渠兩側(cè)、各村結(jié)合部等區(qū)域的垃圾，進(jìn)一步改善農(nóng)村的居住環(huán)境，提高居民健康水平。

　　（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)15個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目15個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目14個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目14個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：部分項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不夠細(xì)化亮化，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)值設(shè)置不精準(zhǔn)，原因?yàn)椴块T(mén)在前期上報(bào)項(xiàng)目時(shí)考慮不全面，缺少對(duì)項(xiàng)目效益指標(biāo)的合理預(yù)測(cè)。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目14個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目14個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：部分項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不夠細(xì)化亮化，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)值設(shè)置不精準(zhǔn)，原因?yàn)椴块T(mén)在前期上報(bào)項(xiàng)目時(shí)考慮不全面，缺少對(duì)項(xiàng)目效益指標(biāo)的合理預(yù)測(cè)。績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門(mén)內(nèi)部通報(bào)整改情況：進(jìn)一步加強(qiáng)單位績(jī)效管理的思想意識(shí)，建立健全預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算資金管理，提高資金使用效益。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共15個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出14個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨單位決算報(bào)送財(cái)政一起公開(kāi)公示。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0 萬(wàn)元，2024年度減少部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，壓減率7%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　?。ǘ?024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目14個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)11個(gè)、三級(jí)指標(biāo)11個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)78個(gè)、三級(jí)指標(biāo)117個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　10、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　11、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　12、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　13、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　14、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　15、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　16、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　17、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　18、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　19、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　20、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

皋蘭縣中川鎮(zhèn)人民政府　　

2024年3月6日　　　　

　　附件：1.皋蘭縣中川鎮(zhèn)人民政府2024年單位預(yù)算公開(kāi)表

　　　　　2.皋蘭縣中川鎮(zhèn)人民政府2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表